（5）机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费40.02万元。其中办公费5.6万元，印刷费2万元，水费0.4万元，电费0.6万元，邮电费4万元，差旅费5万元，会议费2万元，培训1万元，公务接待2万元，专用材料费2万元，劳务费4万元，工会经费3.08万元，福利费2万元，其他商品和服务支出0.3万元，其他交通费5.04，维修费3万元。

（二）财政拨款安排 “三公”经费及会议费、培训费预算说明

 “三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（1）因公出国（境）经费0万元。

（2）公务接待经费9.6万元。

（3）公务用车购置费0万元。

（4）公务用车运行维护费0万元会议费是反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；培训费反映单位在境内发生的各类培训支出。

（5）会议费5万元。

（6）培训费5万元。

2017年溧水区档案局“三公”经费财政拨款预算总额为9.6万元，其中公务接待费9.6万元（国内公务接待）。2017年三公”经费财政拨款预算总额与上年比较持平，原因：业务活动往来情况预计与上年比较接近，保证“三公”经费只减不增。公务接待批次为40批次，数量为80人次。2017年本部门预算安排会议费为5万元（预计召开会议30次，人数为150人），培训费为5万元（预计召开和参加培训10次，人数为150人），与上年比较持平，原因是召开会议次数以及培训规模等预计与2016年持平，因此费用持平。

（三）2017年部门项目支出预算说明

1、档案保护费54万元

政策依据：根据市档案局和市财政局《关于加强档案保护工作经费保障的通知》（宁档[2008]40号）（附件一）精神，2008年市财政已将市档案局档案保护费标准提高到3元／卷·年。测算：截止2015年底,区档案馆馆藏达18万卷，年，按3元/卷计算，2016年度档案保护经费为：3元/卷×18万卷=54万元。

2、馆藏资料征订费3万元

情况说明：馆藏报刊资料（也是档案）是档案馆的职能。测算：受物价上涨因素影响，报刊资料征订费用同步上涨（价格已翻倍），2017年度请财政安排馆藏报刊征订经费3万元。

3、档案利用成本费10万元

政策依据：根据《财政部发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》财综[2013]67号（附件二）文件精神，利用档案收费被列为2013年全国取消和免征行政事业性收费项目，并规定：有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。其中，行政机关和财政补助事业单位的经费支出，通过部门预算予以安排，以保障档案利用过程中的材料打印、档案复印、复印机维修、耗材添加等设备维护及成本运转。测算：2017年设备维护费约需5万元，成本运转经费5万元，合计10万元。

4、《溧水古代名人录》编纂出版经费10万

情况说明：溧水是江南古邑，也是一个人文荟萃的地方。2017年，我办拟于与区文史爱好者合作完成《溧水古代名人录》。测算：业务费、出版费、稿费等约需10万元。

5、李巷纪念馆展陈资料收集整理2万元

情况说明：2016年5月份以来，我办在配合区委、区政府和白马镇规划开发工作的基础上，对李巷村一带的革命史迹进行了点对点的实地调查，掌握了大量很有实际价值的信息。测算：我办预计于2017年配合进行李巷纪念馆展陈资料收集、整理工作，材料的征集、整理等需经费2万元。

6、《溧水年鉴2017》编纂出版经费25万元

政策依据：根据《国务院〈地方志工作条例〉》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定，各区、县必须每年编纂出版地方综合年鉴。测算： 我办已从2011年开始实行一年一鉴，年鉴编纂涉及业务活动经费、聘用人员工资、审稿、印刷等费用约需25万元。

7、《溧水区资料长编（2006-2015）》编纂出版经费20万元

政策依据：根据《江苏省实施<地方志工作条例>办法》（省政府令第48号）规定，每5年左右组织一次地方志书资料长编的编写。根据《市政府办公厅关于转发市地方志办公室南京市地方志资料长编编写工作方案的通知》（宁政办发[2011]96号）（附件七）要求，自2011年7月起，各区全面开展地方志资料长编的编写工作。该项工作全面完成要3年左右，2016年我区启动了该项工作，2017年将继续开展此项工作。测算：资料长编的业务费、付印费和聘请人员的劳务工资等共约需20万元。

8、档案征集费5万元

情况说明：散存在民间、外地的珍贵档案亟需抢救性征集进馆保护，这些档案都具有很高的史料价值，而许多资料至今仍在民间收藏，面临散失、损毁的危险，目前，各地都在进行档案有偿征集工作。测算：珍贵档案的购买、复制需要大概5万元。

9、政府投资项目档案管理10万元

政策依据：《溧水县政府投资项目竣工综合验收管理办法》于2012年12月17日印发，并自颁布之日起施行。为认真实施好该办法，进一步做好政府投资项目档案管理工作，政府办下发《关于进一步贯彻落实<溧水县政府投资项目竣工综合验收管理办法>切实做好政府投资项目档案管理工作的通知》（附件三：政府办2014【88号】文）,加强政府投资项目档案工作，文件要求财政加强档案经费保障。测算：维持政府投资项目档案管理的正常运行约需经费10万元。

10、档案数字化加工经费30万元

政策依据：根据宁委办发【2012】8号（附件四）和溧委办发【2015】42号文（附件五）关于加快推进档案信息化建设的要求，全市各区档案馆要完成馆藏档案文件级目录数字化和全文数字化。测算：我馆现有馆藏500多万页文书档案亟待全文数字化，截止目前已完成扫描285万页，2017年预计扫描95万页，按照市场价平均0.35元/页计算，需0.35元/页*95万页=33.25万元。

11、历届县领导口述史征集费用5万元

政策依据：根据省、市党史部门（附件六）的要求，各区、县党史部门应参照市 “六个一”工程，全面开展改革开放以来的史料征编工作，特别是重要历史、重要事件亲历者口述史料的征集，以保证面临灭失危险的口述、文字党史资料得到有效保护。测算：我办将在2017年全面进行历届县领导口述史征集，事先准备工作、资料的征集整理以及车旅费等约需5万元。

12、《溧水抗战故事》连环画经费10万元

情况说明：明年是“泸沟桥事变”八十周年，该事件揭开了中华民族全面抗战的序幕，具有十分重要的历史意义，党史部门需结合该重大纪念日开展爱国主义教育活动。我办拟于2017年完成《溧水抗战故事》连环画故事中《曹明梁》和《张家岗歼灭战》的创作出版工作。测算：此项工作将聘请本区专业画家邱德仑负责绘画，连环画制作、修改等经费约需4万元，出版发行等约需要6万元，合计10万元。

13、《溧水抗战纪实文学》创作费20万元

情况说明：我局聘请省新四军研究会六师分会副会长、二级作家刘志庆，为我区撰写溧水抗战纪实文学，预计于2017年初完成溧水抗战故事相关人物和资料的采访、征集，2017年底完成《溧水抗战纪实文学》的创作。测算：采访、资料收集整理、车旅及其他费用合计需要20万元。

14、光绪、万历《溧水县志》整理点校经费25万元

政策依据：《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》（国办发〔2015〕64号）（附件八）要求深入开展旧志点校、提要、考录、辑佚等工作。测算：2017年我馆将对现存的清光绪、明万历《溧水县志》进行点校整理，点校完成后，将正式出版。其中光绪《溧水县志》字数较多，约40万字，万历《溧水县志》约20万字，合计25万元。

15、《溧水文史》编纂出版经费10万元

情况说明：溧水建县一千四百多年，具有悠久的历史，前辈先贤创造了丰富的地域文化，长期以来我们研究不足、挖掘不够，为响应社会的呼声，我办拟于2017年创办《溧水文史》刊物，一方面为溧水地方文史爱好者提供平台，另一方面解决史志部门人手有限，无暇顾及地方文史研究的问题。测算：书籍的创作、审核约需5万元，出版发行等工作约需5万元，合计10万元。

16、抗美援朝口述史征集、出版费用10万元

情况说明：我办在2016年进行了全面的抗美援朝老兵口述史征集工作，重点向溧水地区200余名抗美援朝参战老士兵征集战争相关口述及文字图片资料，目前已经完成征集工作，预计于2017年下半年完成口述材料整理和出版工作。测算：前期书稿的编辑、审核约需3万元，出版费等约需7万元，合计10万元。

（四）其他重要事项的情况说明

1、2017年本部门机关运行经费支出42万元,比2016年增加44万元，降低4.5 %。主要原因是：精简支出。

2、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，区部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、南京市溧水区档案局收支预算情况